环规/通止规

　　监督索引号53010000178901000

　　昆明市人民大健康发展管理办公室

　　2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　十二、国有资产使用情况表

　　十三、部门整体支出绩效自评情况表

　　十四、部门整体支出绩效自评表

　　十五、项目支出绩效自评表（国家植物博物馆工作经费）

　　十六、项目支出绩效自评表（昆明市大健康产业经济运行监测服务项目工作）

　　十七、项目支出绩效自评表（昆明市大健康产业招商专项经费）

　　十八、项目支出绩效自评表（昆明市大健康品牌推广工作经费）

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 部门概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行党和、省委和省关于大健康发展工作的方针、政策和法律、法规；拟订全市大健康发展规划、年度工作计划及有关地方性政策、措施和规章草案、重点工作实施方案等，并组织实施和监督检查。

　　2.开展大健康发展战略性问题专项调查研究，统筹规划全市大健康产业资源配置，统筹协调昆明大健康产业示范发展工作。

　　3.推进大健康产业招商工作，负责大健康产业项目的策划、包装，争取重点项目落地支持政策；建立大健康产业重点项目储备机制，跟踪服务重大项目；协助市委、市争取国家和省政策、资金支持，提出大健康人才队伍建设建议。

　　4.统筹协调医疗产业发展、健康产品制造、健康管理、健康养老、健身体育、健康旅游、智慧健康等行业发展工作；开展大健康产业统计调查；负责全市大健康发展管理考核工作。

　　5.协调推进工业大麻产业发展，组织开展工业大麻产业全产业链顶层设计；研究提出工业大麻发展政策、措施建议；提出全市工业大麻产业发展年度经费预算并组织实施。

　　6.协调推进细胞产业发展，研究提出细胞产业发展政策、措施建议；负责编制细胞产业园总体功能规划，提出全市细胞产业发展年度经费预算并组织实施。

　　7.统筹推进国家植物博物馆和国际医疗健康城等重大项目建设。

　　8.负责世界一流“健康生活目的地牌”的昆明篇章打造和“国际大健康名城”的规划、建设以及品牌影响力提升工作，组织开展对外交流合作和招才引智工作，牵头大健康领域宣传推介，论坛、会展活动的组织协调和参展参会等工作。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.项目驱动，增强大健康产业发展活力

　　把招商引资、服务项目建设作为大健康产业发展的重要抓手，着力破解难题，扩大有效投资。

　　一是实施靶向招商。制定下发了《市大健康办关于下达2023年度招商引资工作目标的通知》，将任务分解下达至市大健康办各党组成员及各业务处室，形成全员奋进招商的工作氛围。围绕下达的目标任务，市大健康办主要及分管领导纷纷带队外出招商，其中，主要领导两次外出招商，分别到北京、杭州、大庆拜访京东方科技集团股份有限公司、国投健康产业投资有限公司、中青北达（浙江）科技有限公司等企业，并配合市民政局与黑龙江省七台河市签署了《老年康养旅居合作框架协议》，达成了进一步深化在老年康养旅居方面的合作交流。分管领导带队赴北京、深圳、福州、广州等地开展招商对接工作。积极联动生物医药产业链推进办公室做好生物医药招商引资工作。邀请深圳海王集团到昆考察对接“中药谷”项目合作事宜，推动“中药谷”项目落地昆明；邀请北科生物、万基保健集团、中科蓝华、博为医疗机器人等10家来自粤港澳大湾区的企业、商会组团到昆明开展为期四天的考察，重点考察了昆明的生物医药大健康产业，围绕可穿戴设备生产、高端医疗、区域总部产业园等项目进行了深入交流，并就进一步深化合作达成初步共识。

　　二是建立省市联动工作推进新模式。对接省科技厅（省生物医药产业领导小组办公室）、省工业和信息化厅、省发展改革委、省卫生健康委、药监局等省属部门，合力推进招商引资、项目落地、平台建设等重点工作。联合省科技厅，邀请省内外科研院所、医疗机构、生物医药企业、投资机构100多家，成功举办了“2023云南生物医药产业推介交流会”，初步形成30项合作意向。省市联动在深圳举办2023云南生物医药产业（深圳）投资合作推介会，共有80余家企业、50余家投资机构、200余位嘉宾到场参会。实施生物医药大健康产业强链“八个一”工作推进机制，确定了一位首席专家（季维智院士）、梳理了一批龙头企业和重点项目，初步形成了一个专属政策组合包，组建了生物医药产业专家咨询委员会和企业联盟。

　　三是强化服务保障。认真落实重点招商引资项目“首席服务专员”工作要求，积极服务北京保罗集团云南安宁大健康产业园、五华产业园等优质项目。目前，保罗（安宁）大健康产业园项目土地不动产证、用地规划许可证、工程规划许可证、工程施工许可证“四证”齐全，项目一期共计约23万平米，整体319亩已经全部完成场地平整，开工建设的A1-1地块共计24栋楼，主体已全部封顶，施工工作正在有序开展，预计年底前交付使用，A1-2地块预计下半年开工建设。6月30日，园区招商中心建成正式开放，招商工作进入实质性阶段，目前已有8家企业签约入驻。积极促成北京保罗集团与五华区签订《昆明市五华区人民 五华区产业投资发展有限公司 北京保罗投资集团有限公司招商运营合作协议》，共同开展五华产业园招商运营工作。目前，项目一期共270亩，规划厂房建筑面积12.6万平米已建成。园区内已满足水电路网气条件，企业已组建专项团队启动运营前期工作。推动贝泰妮工厂建成投产，预计年内可实现30亿元产值。支持医学科学院生物所加快生物制药公共技术服务平台建设，促进生物制品相关领域产品科研成果迅速转化，提高产业链的稳定性和安全性。主动对接，帮助昆明理工大学李天晴教授团队帕金森疾病干细胞治疗研发转化应用平台项目、干细胞培养基生产线项目，云南中医药大学“云岭药用资源创新研究院”落地、云南中医药大学与长水教育集团合办“云南中医药大学大健康产业学院”、昆明金尚国际健康产业创新促进中心、鹏瑞利昆明南站等项目协调建设中有关事宜，做好对企业的服务工作。

　　四是主动助企纾困。主动加强对昆明市工业大麻生产企业的跟踪服务，到昆明国际工业大麻产业园调研，推动租金补贴等政策落实，努力协调争取昆明国际工业大麻产业园租金补助资金。鼓励昆药集团、百思德等企业继续开展工业大麻种子育种、产品研发工作。积极探索昆明国际工业大麻产业园向大健康产业园逐步转型发展。加强与省、市工业大麻行业协会的交流，组织企业到磨憨—磨丁合作区考察调研。积极协调帮助解决康乐卫士、昆明时光温泉、一心堂、上海均和、上海宝藤等企业项目落地、发展中存在的困难问题。

　　2.突出特色，提升“国际大健康名城”魅力

　　谋划好、建设好国家植物博物馆、昆明国际健康生命科学城等特色项目，让“国际大健康名城”更具吸引力。

　　一是稳步推进国家植物博物馆建设。加大征拆及周边环境提升工作力度，截至9月底，主馆建筑区域剩余未签约私有产权户27户，均在省委老干部局黑龙潭干休所住宅区。完成茨坝北路（国博大道）一期道路提升改造，基本完成7204公路（国博东路）、青松路（国博西路）道路改造建设。协调推进规划设计、展陈设计工作。目前，国家植物博物馆园区总体规划、片区综合交通规划、项目核心区修详规均编制完成并通过市规委会审议，主馆建筑初步设计方案已达到报批深度，待用地手续完成后可正式报批；主馆展陈大纲编制完成，主馆展陈实施大纲、展陈概念设计方案基本编制完成。将国家植物博物馆主馆建设纳入昆明国家植物园建设内容得到省、科学院昆明分院支持，市林草局、市大健康办积极配合科学院昆明植物研究所开展昆明国家植物园创建方案编制。梳理国家植物博物馆项目管理运营思路，对接有意向参与项目或周边建设运营的团队。开展数字植物博物馆建设前期工作调研。继续争取上级支持，已争取省发展与改革委员会对数字植物博物馆建设前期费用300.00万元。

　　二是推进细胞产业发展。在争取政策支持方面，市大健康办主要及分管领导多次带队赴省卫生健康委拜访对接，汇报当前昆明市细胞产业发展情况，争取省级部门对当前及今后的业务工作给予指导，同时，积极与法律顾问对接协商，就争取出台昆明市支持细胞产业发展的政策措施进行研究安排；在学习先进经验方面，市大健康办陪同市分管领导赴海南省博鳌国际旅游先行区考察学习，并结合昆明市打造磨憨国际口岸城市的有利契机，积极研究细胞产业发展路径；在推进重点项目方面，市大健康办协同度假区及市级相关部门积极对接上海宝藤公司，争取引进技术先进、资金雄厚的业内龙头企业整体运营昆明细胞产业园，在此基础上，积极支持昆明细胞公司建设昆明金尚国际健康产业创新促进中心项目，力争实现细胞产业的聚集发展。

　　三是加快昆明国际健康生命科学城项目前期建设。市大健康办报请市研究同意下发了《昆明市人民办公室关于组建昆明国际健康生命科学城项目前期工作领导小组的通知》（昆政办文〔2023〕11号），在市级层面成立领导小组，统筹推进项目前期工作。市大健康办于5月6日向市上报了《关于恳请给予昆明国际健康生命科学城项目前期工作经费补助的请示》（昆健办文〔2023〕6号），恳请市人民同意对项目前期工作给予经费支持，专项用于昆明国际健康生命科学城项目前期工作。积极协调指导高新区、安宁市多渠道申报项目前期经费支持，目前高新区、安宁市通过委托第三方开展规划编制工作，已形成初步工作成果。围绕“昆明国际健康生命科学城项目”开展项目策划、包装和洽谈，强化招商引资工作，夯实项目储备，市大健康办在外出招商及接待来访企业工作中，重点向拜访企业介绍“昆明国际健康生命科学城项目”规划编制情况，积极邀请企业参与项目的策划研究及后期规划建设工作。

　　四是促进磨憨国际口岸城市国际医疗康养产业发展。由市大健康办牵头拟定并上报市研究同意后下发了《关于明确市磨憨开发建设指挥部国际医疗康养组成员及其工作职责的通知》，文件对工作组职责、人员构成、部门分工、工作协调机制等进行了明确细化，形成长效机制。推进“正威集团（昆明磨憨）国际医养科创产业示范园区项目”建设，市大健康办、市卫生健康委、合作区管委会多次与项目方进行对接，邀请企业到昆协商确定项目建设事宜，企业表示此项目待与管委会的投资协议以及产业基金组建后实施。

　　五是扩大昆明健康品牌影响力。梳理昆明大健康发展重大事件、重要节点，按照时间进程形成昆明大健康发展大事记回顾，编制发行包含大健康发展6周年特刊在内的《健康之城》杂志共4期，“健康昆明”微信公众号每个工作日发布大健康相关信息，现已发布200余篇。梳理昆明市大健康发展优势和特点、基础和政策等，编制大健康宣传手册。在昆明日报、掌上春城、昆明发布、昆明头条等平台发布《昆明市加强大健康产业发展法治建设》《粤港澳大湾区企业家组团来昆考察》等文章。

　　3.善用制度，凝聚共谋大健康发展的合力

　　用好大健康产业统计监测制度、产业发展评估制度，形成全市共同推进大健康产业发展的良好氛围。

　　一是组织开展大健康产业统计监测工作。结合部门数据资料和抽样调查资料，开展名录库更新维护，完成对2021年度、2022年度的数据采集，认真核算2021年度、2022年度全市大健康产业增加值、收入等经济指标，并对2023年一季度及上半年数据进行统计和预测分析，目前已形成2021年度、2022年度大健康产业发展报告。经初步统计，2023年上半年，全市大健康产业实现增加值558.04亿元，按现价计算，同比增长12.58%，占全市地区生产总值的14.07%，实现营业收入1861.56亿元，同比增长13.84%，预计全年将实现营业收入3690亿元左右。从大健康产业7大领域看，形成了健康产品、医疗服务、健康旅游引领发展的态势，其中，健康旅游成为今年全市大健康产业的一个重要增长点，上半年增加值增速达到了48.15%。

　　二是组织开展昆明市“十四五”规划实施中期评估（大健康产业部分）工作。总体上，昆明市充分发挥资源禀赋优势，以创新、集聚、融合、开放为引领，加快构建以七大健康领域为核心的大健康产业体系，大健康产业呈现良好发展态势，为“十四五”大健康产业高质量发展奠定了坚实基础。在全市大健康产业发展中，昆明的区位优势和产业基础得到了充分发挥，产业结构不断优化，健康服务业的带动性开始凸显，2022年，健康服务业增加值为774.10亿元，占全市大健康产业增加值的77.6%。从产业大类看，已形成了健康产品、医疗服务、健康旅游引领发展的趋势，2022年，健康产品、医疗服务、健康旅游的增加值占全市大健康产业增加值的比重分别为40.59%、24.25%、16.58%。

　　三是进一步促进昆明市健康服务业发展的组织和统筹协调，市大健康办拟定了昆明市贯彻落实《云南省“十四五”健康服务业发展规划》工作方案，报请市下发了《昆明市人民办公室关于成立昆明市推进健康服务业发展工作领导小组的通知》（昆政办文〔2023〕6号），成立了领导小组，明确了各单位职责分工；同时，组织开展了昆明市“十四五”健康服务业发展规划实施中期评估工作。

　　四是组织开展市级领导生物医药产业“大调研、解难题、抓落实”工作，制定出台工作方案，起草完成《生物医药产业高质量发展调研报告》，拟定大调研工作领导小组组成及任务分工。围绕“完善顶层设计、强化要素支撑”和“昆明国际健康生命科学城项目前期工作”等调研题目，查找出具体问题3个，明确解决措施3条，相关工作正在深入推进中。

　　五是开展昆明大健康立法前期调研工作。进一步总结、固化昆明贯彻执行“健康”战略的经验、措施和办法，坚持发挥以法治思维和法治方式加快昆明大健康在全国先行先试、引领发展的重要作用，强化昆明大健康发展的战略规划，确保一张蓝图绘到底，进一步赋予大健康管理机构法定职责，确保行业管理有法可依。

　　4.逐步完善机构设置和人员配备

　　完善市大健康办机构组建。根据市大健康办“三定”方案规定，完成了5个处室的组建、配备了处室负责人，在日常工作中，逐步理顺内部职责关系。市大健康办现有在职在编人员20人，包括主任1名，副主任3名，正科级人员5名，副科级人员2名。

　　二、部门基本情况

　　（一）机构设置情况

　　昆明市人民大健康发展管理办公室设5个内设机构：

　　1.综合处。

　　负责机关日常运转、内部协调等工作，承担文电管理、会务、督查督办、信访、机要、安全保密、法治建设、全面深化改革、政务公开、档案、后勤保障，牵头负责昆明市人民大健康发展管理办公室年度工作目标考核任务。负责机关干部人事、机构编制、教育培训、出国（境）人员管理；单位财务、劳动工资、国有资产管理等工作。负责人大建议、政协提案统筹协调工作。

　　2.产业推进处。

　　负责统筹协调昆明大健康产业示范和发展工作；负责统筹协调健康农业、健康制造业行业发展工作，协调产业发展中的重大问题；拟订健康农业、健康制造业行业发展中长期规划和年度工作计划，定期发布产业发展专报、简报等；负责健康农业、健康制造业行业项目的策划、包装、专题招商和重点项目落地工作。根据《昆明市大健康产业综合统计报表制度》开展昆明市大健康产业发展统计工作。配合市委、市目标督查部门，开展全市大健康发展管理考核工作。履行“昆明市发展工业大麻产业工作领导小组办公室”日常工作，联系对接昆明国际工业大麻产业园。

　　3.创新发展处。

　　负责统筹协调健康服务业行业发展工作，协调产业发展中的重大问题；拟订健康服务业发展中长期规划和年度工作计划，定期发布产业发展专报、简报等；牵头研究大健康产业招商和重点项目支持政策，负责大健康产业重点项目储备工作；负责健康服务业项目的策划、包装、专题招商和重点项目落地工作；统筹协调国际医疗健康城项目建设推进工作；履行“昆明市发展细胞产业工作领导小组办公室”日常工作，联系对接昆明细胞产业园。

　　4.重大专项联络处。

　　负责国家植物博物馆规划建设指挥部综合协调和管理运营2个分指挥部的具体工作，联系对接国家植物博物馆规划建设指挥部其他6个分指挥部、科学院在滇机构、昆明市建设服务中心、昆明产投公司等涉项目单位，协助市委、市争取国家和省政策、资金支持。

　　5.品牌推广处。

　　履行“昆明市打造世界一流‘健康生活目的地牌’工作领导小组办公室”日常工作，贯彻落实领导小组决策部署；督促、检查、反馈领导小组决策事项落实情况，推进各项工作任务落实；梳理汇总工作推进中的困难和问题，研究提出解决方案，及时向领导小组报告，完成领导小组交办的其他工作。牵头负责“国际大健康名城”的规划、建设及品牌影响力提升等工作。负责大健康领域宣传推介，论坛、会展、活动的组织协调及参展参会等工作

　　（二）决算单位构成

　　纳入昆明市人民大健康发展管理办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.昆明市人民大健康发展管理办公室

　　纳入昆明市人民大健康发展管理办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　昆明市人民大健康发展管理办公室2023年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2023年度部门决算表

　　除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注栏说明原因并注明为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无性基金预算财政拨款收入，《性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2023年度无三公经费财政拨款收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

　　第三部分 2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　昆明市人民大健康发展管理办公室2023年度收入合计879.63万元。其中：财政拨款收入879.63万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加495.31万元，增长128.88%。其中：财政拨款收入增加495.31万元，增长128.88%，主要原因是单位2022年新成立，人员没到位，项目少，2023年人员到位可以正常开展工作；上级补助收入0.00万元，上年0.00万元，相比上年无增减；事业收入0.00万元，上年0.00万元，相比上年无增减；经营收入0.00万元，上年0.00万元，相比上年无增减；附属单位上缴金年会6766收入0.00万元，上年0.00万元，相比上年无增减；其他收入0.00万元，上年0.00万元，相比上年无增减。

　　二、支出决算情况说明

　　昆明市人民大健康发展管理办公室2023年度支出合计879.63万元。其中：基本支出494.43万元，占总支出的56.21%；项目支出385.20万元，占总支出的43.79%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加495.31万元，增长128.88%。其中：基本支出增加242.32万元，增长96.12%，主要原因是单位2022年新成立，人员没到位，项目少，2023年人员到位可以正常开展工作；项目支出增加252.99万元，增长191.34%，主要原因是单位2022年新成立，人员没到位，项目少，2023年人员到位可以正常开展工作；上缴上级支出0.00万元，上年0.00万元；经营支出0.00万元，上年0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元，上年0.00万元。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障昆明市人民大健康发展管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出494.43万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出445.65万元，占基本支出的90.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.78万元，占基本支出的9.87％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障昆明市人民大健康发展管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出385.20万元。其中：基本建设类项目支出300.00万元，用于植物博物馆建设。具体项目开支及开展工作情况昆财预〔2023〕1号昆明市大健康品牌推广工作经费59.98万元，用于昆明市大健康产业品牌推广；昆财预〔2023〕1号昆明市大健康产业经济运行监测服务项目工作经费20万元，用于产业运行监测；昆财预〔2023〕1号昆明市大健康产业招商专项经费2.23万元，用于大健康产业招商；昆财预〔2023〕1号国家植物博物馆工作经费3.00万元，用于植物博物馆管理办公室运行。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　昆明市人民大健康发展管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出879.63万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加495.31万元，增长128.88%,主要原因是我单位2022年新成立，人员没到位，项目少，2023年人员到位可以正常开展工作。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出464.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.83%。主要用于单位职能职责范围内人员基本支出及项目支出；

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出300.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.11%。用于植物博物馆建设。

　　8.社会保障和就业（类）支出42.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于单位职工养老保险缴费；

　　9.卫生健康（类）支出29.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。主要用于单位职工医疗保险缴费；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　19.住房保障（类）支出42.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于单位职工住房公积金缴费；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　昆明市人民大健康发展管理办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，无年初预算也无此项支出。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，无年初预算也无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，无年初预算也无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，无年初预算也无此项支出；公务接待费支出年初预算为0.00金年会金字招牌信誉至上万元，决算为0.00万元，无年初预算也无此项支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我单位2023年无三公经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，都是0.00万元。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平，都是0.00万元；公务用车购置费支出决算与上年持平，都是0.00万元；公务用车运行维护费支出决算与上年持平，都是0.00万元；公务接待费支出决算与上年持平，都是0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，都是0.00万元。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　昆明市人民大健康发展管理办公室2023年机关运行经费支出48.78万元，比上年增加21.63万元，增长79.67%，主要原因是我单位2022年新成立，人员没到位。2023年人员到位可以正常开展工作。单位机关运行经费主要用于昆明市人民大健康发展管理办公室日常运转。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，昆明市人民大健康发展管理办公室资产总额48.97万元，其中，流动资产7.98万元，固定资产40.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.36万元，其中固定资产增加26.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

　　三、采购支出情况

　　2023年度，单位采购支出总额23.46万元，其中：采购货物支出0.46万元；采购工程支出0.00万元；采购服务支出23.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无其他重要事项说明。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党、有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　财政拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　一般公共服务（类）支出：指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　“三公”经费：是出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费支出：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53010000178901111

　　 昆明市人民大健康发展管理办公室2023年决算报表